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关于新桥镇2015年部门决算编制的说明

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关于新桥镇2015年部门决算编制的说明

按照预算管理有关规定,目前部门预(决)算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

基本职能:一是政府部门职责的调整,完全根据国家法律法规、上级党和政府的路线、方针、政策规定以及区编委的机构设置、组织体系结构等确定;二是主要职责,是根据党和政府的路线、方针、政策以及国家法律法规赋予的职责,管理本行政辖区的各项社会事务;三是内设机构设置了三办三中心和一所,即党政办、经济发展办、社会事务办、农业服务中心、社会服务中心、村建环卫服务中心和财政所;四是人员编制为41人,其中行政编制24人,工勤编制2人,事业编制15人;五是其他事项。新桥镇政府的主要工作是保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行,负责好本镇的党建、经济建设、精神文明建设工作,完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门概况

新桥镇党政机关的机构设置了:三办三中心和一所,即党政办、经济发展办、社会事务办、农业服务中心、社会服务中心、村建环卫服务中心和财政所。

三、收支决算总体情况

2015年新桥镇收入决算总额为1760.17万元,其中:当年财政拨款收入1554.21万元,上年结转收入176.25万元。相应安排支出决算1378.82万元,其中:一般公共服务354.10万元,文化体育与传媒支出4.84万元,社会保障和就业支出207.14万元,医疗卫生与计划生育支出17.07万元,城乡社区支出30.00万元,农林水支出753.67万元,节能环保支出12.00万元。

四、支出决算安排情况

新桥镇决算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担新桥镇事业发展相关工作。 

基本支出,是用于保障新桥镇机关、事业单位及村、社基层组织等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障新桥镇内部道路、桥涵、燃气、供暖、道路照明,还有供水等方面的建设、维护及管理、城市管护、农业、林业、水利、扶贫、农业综合开发和其他农林水事务支出等。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:(专项项目主要用于那些方面)。

(二)社会保障和就业支出,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出(由于目前机关事业单位工作人员养老保险制度改革尚未正式实施,退休人员经费暂由我单位管理发放)。

(三)医疗卫生与计划生育支出,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)文化体育与传媒支出,主要用于基层群众文化活动方面支出。

(五)城乡社区支出,用于城镇及社区内部道路、桥涵、燃气、供暖、道路照明,还有供水等方面的建设、维护及管理、城市管护、清扫、绿化等方面的支出。

(六)农林水支出,用于农业、林业、水利、扶贫、农业综合开发和其他农林水事务支出。

(七)节能环保支出,用于行政辖区环境卫生及改造环境卫生的项目支出。

 

 

 

 

 

 

 

2015年新桥镇收支决算表

 

                                        预算单位:单位:万元

项目

决算数

一、收入合计

 1760.17

财政拨款收入

 1760.17

二、支出合计

 1378.82

201一般公共服务

 354.10

    03政府办公厅(室)及相关机构事务

 342.14

      01行政运行

 342.14

    06财政事务

  12.00

      01行政运行

  12.00

207文化体育与传媒支出

  0.89

    01文化

  0.89

      09群众文化

  0.89

208社会保障和就业支出

 207.14

   02民政管理事务

 16.85

     08基层政权和社区建设

 16.85

   05行政事业单位离退休

  16.38

     04未归口管理的行政单位离退休

  16.38

   99其他社会保障和就业支出

  26.53

     01其他社会保障和就业支出

  26.53

210医疗卫生与计划生育支出

 17.07

   05医疗保障

 17.07

     01行政单位医疗

  5.88

     02事业单位医疗

 3.45

     99其他医疗保障支出

  7.74

212城乡社区支出

 10.00

05城乡社区内环境卫生

 10.00

      01城乡社区环境卫生

 10.00

213农林水支出           

 178.05

   01农业    

 86.41

      04事业运行 

 86.41

   07农村综合改革     

 91.64

      05对村民委员会和村党支部的补助 

 91.64

207文化体育与传媒支出         

 3.95

   01文化   

 3.95

     99其他文化支出 

 3.95

211节能环保支出       

 12.00

   03污染防治          

 12.00

     99其他污染防治支出

 12.00

212城乡社区支出

 20.00

   08国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安   排的支出 

 20.00

     01征地和拆迁补偿支出

 20.00

213农林水支出  

 575.62

   01农业

 575.62

     42农村道路建设

  575.12

     99其他农业支出

  0.5