今天是:

热门搜索:十九大  四川  环保

当前位置 : 首页 > 政务公开 > 财政预(决)算 > 正文

游仙区街子镇2017年部门决算编制说明

点击数:11 次    【字体:打印
索  引  号 008418903/2018-000106 主题分类 财政预(决)算
发布机构 街子镇 发文日期 2018-09-18 16:40:22
撰  稿  人 邓忠华 文号

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作。

(1)对全镇重大问题做出决策,对全镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面工作中的重大问题做出决定。

(2)通过法定程序使党组织的主张成为工作制度、机制或其他政令。

(3)加强对全镇宣传思想文化工作的领导,牢牢掌握意识形态工作领导权、话语权。

(4)按照干部管理权限任免和管理干部,向国家机关、政协组织、人民团体、事业单位等推荐重要干部。

(5)支持和保证人大、政府、纪委、人民团体等依法依章程独立负责、协调一致地开展工作,发挥这些组织中党组的领导核心作用。

(6)加强对全镇统一战线和群团工作的领导,调动一切积极因素推动全镇各项事业发展。

(7)动员、组织全镇各级党组织和广大党员,团结带领全镇各族人民实现党的目标任务。

(8)完成区委、区政府交给的其他工作任务。

政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本辖区与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)按计划组织本级财政收入,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。

(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(6)完成上级政府交办的其它事项。

(二)2017年重点工作完成情况。

一、促项目,兴产业,经济发展迸发新活力

经济实力迈上新台阶。实现镇域生产总值3.45亿元,实现固定资产投资3.05亿元、完成全年任务的101.75%,规上服务业营业额4086万元、完成全年任务的102%,社会消费品零售总额1610万元、完成全年任务的100.6%,电子商务交易额2.03亿元、完成全年任务的101.5%,网络零售达0.41亿元、完成全年任务的102.5%,发展电商应用企业3家、完成全年任务的100%,京东游仙馆上线企业数3家、完成全年任务的100%,发展科技型中小企业2家、完成全年任务数的200%。实现旅游收入4.75亿元,完成全年任务的101%;人均纯收入17595元,增长11%。

基础设施条件不断优化。紧扣国家产业政策、投资方向及重点,以现代农业、美丽乡村建设、特色城镇建设、服务业提升及民生工程为重点,注重项目包装质量和特色,班子成员跑省跑市,积极向上争取到省级特色小城镇建设、现代农业示范产业园、壮大集体经济等项目资金700余万元,进一步完善产业发展条件。全年共硬化道路4.3公里,整治输水渠2.5公里,精修塘堰9口,新建提灌站1座,新修日间照料中心2个。

项目建设稳步推进。镇人民政府坚持把项目建设作为全镇经济工作的重中之重来抓,建立重点项目挂图作战制度,全面推行项目建设责任书、人大质询督促等措施,形成大干快进项目建设的浓厚氛围。深蓝养殖的万亩稻鳅共生储藏保鲜及农产品加工项目,已完成厂房及基础设施建设和设备安装,即将投入生产;仙龙向山的福乐生态养老养生疗养院项目,正在进行基础设施完善和园区景观改造提升工作,并逐步完善与村社联营联建的各项前期手续;绵阳国际兰花公园花海打造完毕、一期景观提升和生态餐厅改造初步完成,二期项目开始动工实施;月畔湾花木乐园二期工程也正在进行基础建设工作。

一三产业协同发展。坚持“农”“旅”深度融合,大力推进以“芙蓉溪畔,街子人家”为主题的乡村旅游景区建设。总投资2亿元的绵阳国际兰花公园2017年1月正式开园,9月成功举办了中央电视台CCTV-7“送文化、走基层”国庆特别节目《向祖国致敬 欢聚绵阳游仙》主题文艺活动,投资5000万元的月畔湾花木乐园于2017年3月正式营业,并通过举办油纸伞节、亲子厨房等活动吸引众多游客。街子镇还成功举办草莓、樱桃、羊肚菌、黄桃、葡萄等采摘活动,举办富乐花乡?游仙区第五届赏花节和街子镇第三届农民趣味运动会,实现旅游经营收入4.75亿元。

二、优环境,促文明,乡村建设呈现新风貌

城乡建设力度不断加大。大力改善群众居住环境,全镇原址重(改)建36户,危房改造完成6户,发放危房改造补助资金3.1万元,查处违法建设8起。持续推进违建监管工作,发放整改拆建通知书6份;加大法规政策宣传,利用工作会议、宣传活动、乡村广播等方式对依法建设进行广泛宣传,悬挂标语30余幅、发放宣传资料500余份,群众依规建设意识明显增强。实施场镇美化亮化工程,改造场镇下水管道,整治农贸市场环境,有效解决了场镇环境脏乱、车辆乱停、乱贴乱画和群众出行不便等问题,场镇面貌明显改善。

生态环境得到持续优化。进一步加强生活环境治理,成立场镇管理办公室,切实加强场镇秩序管理和镇村生活垃圾处理,与九院运输部签订垃圾转运合同,确保生活垃圾日产日运日清,2017年共清运垃圾750余吨。抓好芙蓉溪及金花水库饮用水源保护,开展河道清漂清障活动30余次,改、扩建污水处理站3处,提升处理能力200吨/日。抓好畜禽养殖污染整治,划分全镇畜禽养殖禁养区和限养区,按规定关停禁养区畜禽养殖场1处,控制限养区畜禽养殖量、整改排污设施7处。扎实开展秸秆禁烧工作,加大重点区域秸秆禁烧工作的督促检查力度和密度,督查秸秆焚烧现象2起,秸秆焚烧现象得到有效遏制。

社会文明程度显著提高。深入开展“百姓故事会”“家风家训”“好乡贤”等宣讲活动,在群众中广泛宣传典型的先进事迹和好的家风故事。扎实开展信义街子“六进”活动,进行信义企业、信义明星、信义商户、信义文化节目等评选,目前评选信义明星2人、信义文化节目12个,星级文明户3000户、信义企业12家、信义商户6户。扎实开展志愿服务活动,组织11支党员志愿服务队开展以植树护绿、清理河道、抢种抢收、世界环境日、重阳节等为主题的志愿服务活动6次,起到良好的示范带动作用。

三、强保障,惠民生,社会事业实现新跨越

社会事业全面进步。健全人口与计划生育目标管理责任制,严格落实全面二孩政策,政策内生育率100%;全面实施素质教育,全镇小学适龄儿童入学率达100%。积极推进卫生村镇建设,不断完善农村三级医疗卫生服务体系,公共卫生应急处置能力得到提升。强化社会保障体系,城乡低保、社保、医保基本实现应保尽保,参加2017年社会保险8190人,新参保43人,新增领取待遇211人。全年发放医疗救助资金12万余元,解决临时生活救助2.32万元,发放最低生活保障金72.69万元、高龄老人补助11.67万元、优抚补助88.81万元。

民生工作不断强化。完成意安村和石庙村的日间照料中心建设项目。扎实推进残疾人量服工作,针对残疾人不同需求,通过举办扶持残疾人发展生产实用技术培训、发放100包复合肥,为100名残疾人每人发放230元扶持发展生产资金。发放残疾人各类补贴10.09万元。大力推进就业工作,办理失地农民就业失业登记证16人,进行求职登记16人,办理就业援助9人,新增公益性岗位7人。严格落实各项强民惠民补贴,发放地力保护、沼气、退耕还林、农机等各项补贴140万元,发放率达100%。积极向上争取协调,开通318路公交车,29路公交车延伸到绵阳国际兰花主题公园,进一步方便了广大群众的生产生活与出行。

脱贫攻坚扎实推进。落实党政领导、机关干部和村(社区)干部包户包人脱贫责任制,扎实开展贫困户精准识别工作,建立镇、村、社三级精准扶贫数据库;紧扣“整村推进、劳务培训、产业扶贫”三项重点,对贫困户情况进行动态监测,明确扶贫具体任务,制定扶贫有效措施。2017年全镇共脱贫12户41人。

四、抓法治,保安全,社会和谐开创新局面

社会治理水平显著提升。建立立体化社会治安防控体系,完善社会舆情汇集和分析机制,群众诉求表达渠道更加顺畅,信访工作责任制全面落实,全年共排查纠纷12次,预防纠纷 31 件;调解矛盾纠纷71件,调解疑难复杂纠纷 3件,防止群体性上访3件,协调资金达50余万元;矛盾纠纷调处率为100%,成功率98%,履行率100%。“平安街子”建设扎实推进,“小天网”建设和雪亮工程实现镇村全覆盖,全年未发生重特大安全事故、重大群体性事件。

法治街子建设纵深推进。法治街子建设纵深推进。认真做好“七五”普法启动工作,深入开展各项普法活动。全年开展法治主题宣传活动15次,开办法治宣传专栏7期,张贴宣传标语68幅,发放宣传资料12120份,举办法治培训班10期,参训人员达2500人次,受教育群众达9000余人。用好“法律顾问”制度,全年采纳法律建议10条;深入开展法律援助工作,接待来访,法律咨询达500余人,为低保户、优抚对象、贫困家庭户提供法律援助达10余件。认真抓好社区矫正和刑释解教人员安置帮教工作,目前为止,接收社区矫正人员35名,解教人员32名,在册社区矫正人员2名,重新犯罪1名。

安全监管体系不断完善。以争创省级安全社区建设为抓手,建立健全安全组织网络,全面落实安全管理党政同责和安全生产“一岗双责”制度,积极构建安全生产工作格局。围绕安全大检查、职业健康周、“安全生产月”等活动,发放农村道路交通安全、食品药品、企业生产、消防、用电、用气等宣传资料2000余份,制作宣传标语30余条,悬挂横幅20余幅,布置黑板报10块,开展安全专题培训5次,应急演练4次,提高了人民群众的安全意识。开展了以农村道路交通、森林防火、烟花爆竹、食品卫生、非煤矿山为重点的专项整治50余次,排查隐患20处。实行红、橙、黄、蓝四色分级风险管控,确定辖区内2个黄色、蓝色风险点,坚决遏制重特大安全事故发生。进一步巩固安全大检查成果,抓好行政安全检查和协助执法,处理违章车辆370余台次,对6家企业发出限期整改通知。

二、部门概况

游仙区街子镇机关编制数为21名行政人员数:12人;事业人员8 人;机关工勤:1人。

党政办公室、经济发展办公室(安办)、社会事务和计划生育办公室(社会事务服务中心)、农业服务中心、村建环卫服务中心(环保办)、财政所

三、收支决算总体情况说明

2017年街子镇本年收入合计942.85万元,其中:一般公共预算财政拨款收入941.88万元,占99.9%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.94万元,占0.1%。Z7D`M3IXWR0YU$5UNNJF{02.png

图片1png

2017年街子镇本年支出合计1043.93万元,其中:基本支出646.79万元,占61.96%;项目支出397.14万元,占39.04%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

{2US%I`{~`D3]}90)@W[M0I.png

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

街子镇2017年度财政拨款收入总决算941.88万元,支出总决算1042.96万元。与2016年相比,财政拨款收入总计减少10.85万元,下降1.1%。支出总计减少115.2万元,下降9.9%。

DTXEZ`}@5XHNCJ0@]GIIY88.png

 


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1042.96万元,占本年支出合计的99.9%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少10.85万元,下降1.1%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1042.96万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出304.2万元,占29.1%;文化体育与传媒支出7.06万元,占0.6%;社会保障和就业支出74.75万元,占7.1%;医疗卫生支出11.28万元,占1.1%;节能环保支出4.63万元,占0.4%;交通运输支出13万元,占1.2%;城乡社区支出10万元,占1%;农林水支出608.85万元,占58.4%;其他支出9.18万元,占0.8%。

(H3T8JC27Z7$KSO7P{4`LUL.png



1.一般公共服务(类)支出决算为304.2万元。其中人大事务(款)行政运行(项);支出决算为2.38万元,政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为284.14万元,财政事务(款)事业运行(项);支出决算为17.41万元完成预算100%,决算数与预算数持平。

2.文化体育与传媒(类): 支出决算为7.06万元,其中文化(款)其他文化支出(项)支出决算为;4万元,其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)支出决算为3.06万元。成预算100%,决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业(类): 支出决算为74.75万元,其中民政管理事务(款)基层政权社区建设(项)支出决算为:30.44万元,行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为:31.65万元,机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算为12.66万元。完成预算100%,决算数与预算数持平。

4.医疗卫生与计划生育(类):支出决算为11.28万元,其中行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算为:7.53万元,事业单位医疗(项)支出决算为:3.75万元。完成预算100%,决算数与预算数持平。

5.节能环保(类):支出决算为4.64万元,其中污染防止(款)水体(项)支出决算为:4万元,自然生态保护(款)农村环境保护(项)支出决算为:0.64万元。完成预算116%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目资金结转金额本年度继续支付。

6.交通运输支出(类):支出决算为:13万元,其中公路水路运输款:公路养护项:支出决算为:13万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

7.城乡社区支出(类)支出决算为10万元,其中城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出决算为:10万元。完成预算100%,决算数与预算数持平。

8.农林水支出(类)支出决算为:608.84万元,其中农业(款)事业运行(项)支出决算为:76.97万元,科技转换与推广服务(项)支出决算为;10万元。农村道路建设(项)支出决算为:185.34万元,其他农业支出(项)支出决算为:55.36万元。水利(款)抗旱(项)支出决算为1.20万元,其他水利支出(项)支出决算为:30万元。农村综合改革(款)对村民委员会和党支部的补助(项)支出决算为:210.34万元。其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)支出决算为:9万元。完成预算115%,决算数大于预算数的主要原因是上年项目资金结转金额本年度继续支付。

9. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出决算为10.15万元,其中完成预算,255. 22%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目资金结转金额本年度继续支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出645.82万元,其中:

人员经费496.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费149.03万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.04万元,完成预算35%。决算小于预算数的主要原因是机关经费厉行节约,公务用车改革,未产生公务用车支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.04万元,占100%。具体情况如下:

6)W}NWXM)(9{HB1{[J}RO7K.png


图片1

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0*人。因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.04万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待33批次,211人次(不包括陪同人员),共计支出1.04万元,具体内容包括上级部门检查指导、调研工作等。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0.58万元,增长126%。主要原因是接待批数增加、人数增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,街子镇机关运行经费支出149.03万元,比2016年减少8.11万元,下降5.1%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,街子镇政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,街子镇共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金83.2万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分97分,存在的问题:一是创新性程度不够,二是重点改革完成情况不高,三是对人才的培养不够。下一步改进措施:一是加强创新性,二是加强对重点改革任务的完成,三是紧抓对人才的培养。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

4

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称


一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
  项目决策

(10分)
  科学决策

必要性
  (政策依据)

5

5

可行性
  (政策完善)

5

5

(10)
  绩效目标   

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
  项目管理

(7分)
  资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

3

(3分)
  项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
  项目绩效 

(20)
  项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

4

完成时效

5

4

完成成本

5

5

(50分)
  项目效益

经济效益(可选项)

40

10

社会效益(可选项)

10

生态效益(可选项)

10

可持续效益(可选项)


公平效率(可选项)


使用效率(可选项)

10

服务对象满意度   

10

10

总分

98

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务:行政运行、其他财政事务支出指主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

10.社会保障和就业:基层政权和社区建设、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出,指主要用于机关及下属事业单位人员保险、职业年金支出,社区建设及社区干部补助。

11.医疗卫生与计划生育:行政单位医疗、事业单位医疗,指  主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

 12.农林水支出:事业运行,指下属部门及中心事业人员工资福利等支出。对村民委员会和村党支部的补助、其他农业支出,指村社干部补助支出。

13.城乡社区支出:城乡社区环境卫生指用于城乡及社区内部道路、桥涵、燃气、供暖、道路照明,还有供水等方面的建设、维护及管理、城市管护、清扫、绿化等方面的支出。

14.交通运输支出:公路养护指用于辖区内公路维护支出。

15 其他支出:用于体育事业的彩票公益金支出指公益基金支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

22.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务

附表;

1、《收入支出决算总表》

2、《收入决算表》

3、《支出决算表》

4、《财政拨款收入支出决算表》

5、《财政拨款支出决算明细表》

6、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

7、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

8、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

9、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》

10、《一般公共预算三公经费支出决算表》

11、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

12、《政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

13、《国有资本经营预算支出决算表》

14、《政府采购支出决算表》