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关于徐家镇2018年部门预算编制的说明

索 引 号 008284503/2018-00024 主题分类 财政预(决)算
发布机构 徐家镇 发文日期 2018-03-05 10:43:15
名  称 关于徐家镇2018年部门预算编制的说明
撰 稿 人 唐倩 审 核 人 王成红
点击数:52 次 发布日期:2018-03-05

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

徐家镇党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作。徐家镇镇政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。2018徐家镇重点主要为紧扣项目建设引擎,抓重点、保建设、增投资;紧扣产业升级抓手,抓转型、调结构、促升级;紧扣环境优化重点,抓城镇、兴水利、优生态;紧扣民生改善根本,办实事、促和谐、保稳定;紧扣依法行政主题,严执法、提效能、树廉洁

二、部门概况

徐家镇编制数为24名,其中行政编制14名,事业编制9名, 工勤编制1名。2016年12月末在职人员总数24人,其中行政人员14人,事业人员9人,工勤人员1人;临聘人员1人,退休人员8人,遗属1人。

三、收支预算总体情况

2018年徐家镇收入预算总额为695.46万元,较2017年预算增加62.93万元,增长10%,增长的主要原因是增加公积金预算。

(一)收支预算情况

1、2018年徐家镇收入预算695.46万元,其中:①一般公共预算拨款收入695.46万元,占收入总额的100%,较2017年增加62.93万元。②政府性基金预算拨款收入0万元,占收入总额的0%,较2017年增加0万元。③事业收入0万元,占收入总额的0%,较2017年增加0万元。④其他资金0万元,占收入总额的0%,较2017年增加0万元。

2、2018年徐家镇支出预算695.46万元,其中:①基本支出695.46万元,占支出总额的100%,较2017年增加62.93万元。②项目支出0万元,占支出总额的0%,较2017年减少0万元。

(二)财政拨款收支预算情况说明

2018年徐家镇财政拨款收支总预算695.46万元,较2017年增加62.93万元,增长10%。

1、收入包括:①一般公共预算拨款收入695.46万元,较2017年增加62.93万元,增长10%;②政府性基金预算拨款收入0万元,较2017年增加0万元,增长0%

2、支出包括:一般公共服务支出289.34万元,较2017年增加27.22万元,增长11%;社会保障和就业支出62.05万元,较2017年减少2.61万元,下降5%;医疗卫生与计划生育支出9.07万元,较2017年减少0.56万元,下降7%;城乡社区支出20万元,较2017年增加10万元,增长50%;农林水285.05万元,较2017年增加1.06万元,增长1%;住房保障支出29.95万元,较2017年增加29.95万元,增长100%。

截止2017年12月末徐家镇固定资产总额272.16万元。

四、支出预算安排情况

徐家镇预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担徐家镇事业发展相关工作。 

基本支出,是用于保障徐家镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障徐家镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出289.34万元,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:(专项项目主要用于那些方面)。

(二)社会保障和就业支出62.05万元,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出(由于目前机关事业单位工作人员养老保险制度改革尚未正式实施,退休人员经费暂由我单位管理发放)。

(三)医疗卫生与计划生育支出9.07万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出29.95万元,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

(五)(其他科目支出主要用途)

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2018年徐家镇“三公”经费财政拨款预算数1万元,较2017年预算增长0%,增加0万元。其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费

2018年预算安排0万元,与2017年预算持平。

根据徐家镇安排的2018年出国计划,拟安排出国境组0次,出国境0人。

(二)公务接待费

2018年预算安排1万元,与2017年预算持平

2018年公务接待费计划用于招商引资等

(三)公务用车购置及运行维护费

2018年预算安排0万元,0与2017年预算持平。单位现有公务用车0辆。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年徐家镇机关运行经费财政拨款预算为43.2万元,比2017年预算增加0万元,增长0%。(机关运行经费具体口径:各部门下属机关及参公管理事业单位的公用经费。根据3-1表的公用经费数额填列)

(二)政府采购情况

2018年徐家镇安排政府采购预算支出总额0万元,其中政府采购针货物预算支出0万元,政府采购工程预算支出0万元,政府采购服务预算支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,徐家镇(及所属各预算单位)固定资产总额272.16万元。共有车辆0辆.

七、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如……等。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、捐赠收入、其他单位拨入款项等。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:1.游仙区徐家镇部门预算收支总表;

1-1.游仙区徐家镇部门预算收入总表;

1-2.游仙区徐家镇部门预算支出总表;

2.游仙区徐家镇部门财政拨款收支预算总表;

3.游仙区徐家镇部门一般公共预算支出预算表;

3-1.游仙区徐家镇部门一般公共预算基本支出预算表;

3-2.游仙区徐家镇部门一般公共预算项目支出预算表;

3-3.游仙区徐家镇部门一般公共预算“三公”经费支出预算表;

4.游仙区徐家镇部门政府性基金支出预算表;

4-1.游仙区徐家镇部门政府性基金“三公”经费支出预算表;

5.游仙区徐家镇部门国有资本经营预算支出预算表。

6.游仙区徐家镇X部门政府采购支出预算表。


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