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关于中共绵阳市游仙区委办公室 2018年部门预算编制的说明

索 引 号 0088418778/2018-00003 主题分类 财政预(决)算
发布机构 区委办 发文日期 2018-03-05 11:29:34
名  称 关于中共绵阳市游仙区委办公室 2018年部门预算编制的说明
撰 稿 人 赵晓容 审 核 人 薛清泉
点击数:76 次 发布日期:2018-03-05

关于中共绵阳市游仙区委办公室

2018年部门预算编制的说明

   

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)负责区委日常文书处理,负责对上级党委和区委重要工作部署落实的督促检查,上级党委和区委指示、区委领导批示、指示的转达和催办落实。

(二)围绕区委中心工作和领导关注的重大问题,开展调查研究,承担区委、区委办主要文件、文稿和领导讲话材料、约稿的起草、审核、打印和校核工作;处理下属党组织给区委的请示,负责中央、省委、市委、区委、区委办文件的分发、传阅、管理、归档和查阅等工作。

(三)负责区党代会、区委全委会、常委会、常委扩大会、区委工作会、区党建会等主要会议的组织筹划工作和会议有关决定事项贯彻落实的督促工作;负责区委领导参加重大活动的安排和协调。

(四)承担信息的收集、报送、专题调研等工作,为领导决策、制定工作方案提供良好的智力服务。

(五)负责机要保密,落实保密法规,承办内部电话传真电报、密码通讯的传输、办理。

(六)负责政策研究工作,参与重要课题调研、重大改革方案的制定、重要文件的拟定,并检查、督促各项政策的落实。

(七)负责全区信息化工作

(八)做好区委全面深化改革领导小组办公室工作、依法治区领导小组办公室工作。

(九)完成党群口口长单位牵头事务。

(十)做好联系帮扶工作。

(十一)完成区委、区委领导及市委办公室交办的其他工作事项。

二、部门概况

区委办公室代管4个单位,其中行政单位3个(区委政研室、区委机要局、区国家保密局),事业单位1个(区信息化办);另有临设机构3个,分别为:深化改革领导小组办公室,依法治区领导小组办公室、党群口口长单位。

三、收支预算总体情况

2018年区委办 收入预算总额为1404.14万元,较2017年预算增加172.36万元,增长14%,增长的主要原因是增加基本支出。

(一)收支预算情况

1、2018年区委办收入预算1404.14万元,其中:①一般公共预算拨款收入1404.14万元,占收入总额的100%,较2017年增加172.36万元。②政府性基金预算拨款收入0万元,占收入总额的0%,较2017年增加0万元。③事业收入0万元,占收入总额的0%,较2017年增加0万元。④其他资金0万元,占收入总额的0%,较2017年增加0万元。

2、2018年区委办支出预算1404.14万元,其中:①基本支出698.14万元,占支出总额的49.72%,较2017年增加186.52万元。②项目支出706万元,占支出总额的50.28%,较2017年减少14.16万元。

(二)财政拨款收支预算情况说明

2018年区委办财政拨款收支总预算1404.14万元,较2017年增加172.36万元,增长14%。

1、收入包括:①一般公共预算拨款收入1404.14万元,较2017年增加172.36万元,增长14%;②政府性基金预算拨款收入0万元,较2017年增加0万元,增长(或下降)0%

2、支出包括:一般公共服务支出1265.68万元,较2017年增加115.57万元,增长10%;国防支出0万元,较2017年增加0万元,增长0%;公共安全支出0万元,较2017年增加0万元,增长0%;教育支出0万元,较2017年增加0万元,增长0%;科学技术支出0万元,较2017年增加0万元,增长0%;文化体育与传媒支出0万元,较2017年增加0万元,增长0%;社会保障和就业支出71.32万元,较2017年增加4.06万元,增长(或下降)6.04%;医疗卫生与计划生育支出16.81万元,较2017年增加2.4万元,增长(或下降)16.66%;节能环保支出0万元,较2017年增加(0万元,增长0%;城乡社区支出0万元,较2017年增加0万元,增长0%;农林水0万元,较2017年增加0万元,增长0%;交通运输0万元,较2017年增加0万元,增长0%;资源勘探信息等支出0万元,较2017年增加0万元,增长0%;商业服务业等支出0万元,较2017年增加0万元,增长0%;国土海洋气象等支出0万元,较2017年增加0万元,增长0%;住房保障支出50.33万元,较2017年增加50.33万元,增长100%;粮油物资储备支出0万元,较2017年增加0万元,增长0%。

截止2017年12月末区委办固定资产总额144.80万元。

四、支出预算安排情况

区委办预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担区委办事业发展相关工作。 

基本支出,是用于保障区委办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障区委办机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出1265.68万元,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:(专项项目主要用于那些方面)。

(二)社会保障和就业支出71.32万元,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出(由于目前机关事业单位工作人员养老保险制度改革尚未正式实施,退休人员经费暂由我单位管理发放)。

(三)医疗卫生与计划生育支出16.81万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出50.33万元,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

(五)(其他科目支出主要用途)

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2018年区委办“三公”经费财政拨款预算数8万元,与2017年预算持平。其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费8万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费

2018年预算安排0万元,与2017年预算持平。主要原因是区财政局统一预算。

(二)公务接待费

2018年预算安排8万元,与2017年预算持平,主要原因是严格控制公务接待。

2018年公务接待费计划用于市、县级相关部门接待。

(三)公务用车购置及运行维护费

2018年预算安排0万元,与2017年预算持平,主要原因是公车改革后,我办无公务用车。单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客车0辆,中巴车0辆。

公务用车购置费预算安排0万元,与2017年预算持平,增加0万元。主要原因是公车改革后,我办无公务用车。购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

公务用车运行维护费预算安排0万元,与2017年预算持平,增加0万元。主要原因是公车改革后,我办无公务用车。主要用于0辆公务用车(燃油、维修、保险)等方面支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年区委办机关运行经费财政拨款预算为130.81万元,比2017年预算增加75.17万元,增长135%。(机关运行经费具体口径:各部门下属机关及参公管理事业单位的公用经费。根据3-1表的公用经费数额填列)

(二)政府采购情况

2018年区委办安排政府采购预算支出总额0万元,其中政府采购针货物预算支出0万元,政府采购工程预算支出0万元,政府采购服务预算支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,区委办(及所属各预算单位)固定资产总额144.80万元。共有车辆1辆(正在报废中),其中保留公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

七、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、捐赠收入、其他单位拨入款项等。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:1.游仙区委办部门预算收支总表;

1-1.游仙区委办部门预算收入总表;

1-2.游仙区委办部门预算支出总表;

2.游仙区委办部门财政拨款收支预算总表;

3.游仙区委办部门一般公共预算支出预算表;

3-1.游仙区委办部门一般公共预算基本支出预算表;

3-2.游仙区委办部门一般公共预算项目支出预算表;

3-3.游仙区委办部门一般公共预算“三公”经费支出预算表;

4.游仙区委办部门政府性基金支出预算表;

4-1.游仙区委办部门政府性基金“三公”经费支出预算表;

5.游仙区委办部门国有资本经营预算支出预算表。

6.游仙区委办部门政府采购支出预算表。


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