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绵阳市游仙区东宣镇人民政府2017年部门决算编制说明

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索  引  号 720872085/2018-000063 主题分类 财政预(决)算
发布机构 东宣镇 发文日期 2018-09-18 09:59:55
撰  稿  人 文号

四川省游仙区东宣镇

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

为实现政府职能又行政管理型向引导服务型、由计划干预型向市场调控型、由行政推动型向依法行政型转变,努力建设服务型、法制型政府。要重点强化为农村经济发展创造环境、为农民提供更多的公共服务、为农村构建和谐社会创造条件等方面的职能。

(二)2017年重点工作完成情况。

一是规范财政财务运行,强化资金监督管理,提高规范化制度化管理水平;二是协助税务机关和非税收入执收部门征缴财政收入,协助有关机构代收代缴费用,努力完成财政收入任务;三是严格执行各项财务管理规章制度,进一步控制非预算人员经费支出;四是坚持量力而行,积极推行公务卡消费管理,透明管理“三公经费”;五是按照财务管理制度和财政监督管理的要求,进一步完善“三公经费”、项目经费、涉农资金等资金信息的公开、查询工作,积极接受干部和群众对执行政策情况的监督。

二、部门概况

东宣镇现有行政内设机构3个,分别为:党政办公室、经济发展办公室、社会事务和计划生育办公室;镇直属事业单位3个,分别为:农业服务中心、社会事务服务中心、村建环卫服务中心。

三、收支决算总体情况说明

2017年东宣镇收入决算总额为1085.12万元,其中:一般公共预算财政拨款收入979.94万元,占90%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.26万元,占0.02%。

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2017年东宣镇本年支出合计833.29万元,其中:基本支出531.91万元,占63.83%;项目支出301.38万元,占36.17%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1084.86万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加385.38万元,增长35.52%。

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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出833.03万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加237.75万元,增长39.92%。

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(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出833.03万元,主要用于以下方面: 一般公共服务239.57元,占28.76%;文化与传媒37.094.45%;社会保障和就业107.60元,占12.92%;医疗卫生与计划生育6.75元,占0.81%;城镇社区支出17.65元,占2.12%;农林水412.23元,占49.49%;交通运输支出10.00元,占1.2%;其他支出2.40元,占0.29%。

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(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况



1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为220.4万元,完成预算100%。

一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):2017年决算数为18.92万元,完成预算100%。

2.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):2017年决算数为16.97万元,完成预算100%。

 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):2017年决算数为14万元,完成预算100%。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):2017年决算数为6.12万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):2017年决算数为74.11万元,完成预算100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为23.93万元,完成预算100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):2017年决算数为9.57万元,完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为4.39万元,完成预算100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2017年决算数为2.36万元,完成预算100%。

5.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):2017年决算数为12.65万元,完成预算100%。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2017年决算数为5万元,完成预算100%。

6.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2017年决算数为49.12万元,完成预算100%。

农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):2016年决算数为1万元,完成预算100%。

农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):2017年决算数为22万元,完成预算100%。

农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):2017年决算数为147.36万元,完成预算100%

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2017年决算数为150万元,完成预算100%。

农林水支出(类)其他农林水支出(款) 其他农林水支出(项):2017年决算数为9.16万元,完成预算100%。

7.交通运输支出(类)  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(款)   车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项):2017年决算数为5.2万元,完成预算100%。

8.其他支出(类)其他支出(款) 其他支出(项):2017年决算数为2.4万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出531.91万元,其中:

人员经费367.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费164.02万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是本年度严格执行公务接待管理规定。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少15.47万元,下降100%。主要原因是本年度所有公务用车调拨出本单位

3.公务接待费支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.21万元,下降100%。主要原因是严格执行接待管理规定

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,东宣镇机关运行经费支出163.76万元,比2016年增加69.33万元,增长73.43%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,东宣镇政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,东宣镇共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分99分,存在的问题:存在的问题:一是水、电等日常运行经费有所增加。下一步改进措施:一是加强日常办公能耗管理,二是进一步加强对日常运行资金的绩效管理。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

2.5

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

1

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)


部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

19.5







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务:行政运行、其他财政事务支出指主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

8.社会保障和就业:基层政权和社区建设、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出,指主要用于机关及下属事业单位人员保险、职业年金支出,社区建设及社区干部补助。

9.医疗卫生与计划生育:行政单位医疗、事业单位医疗,指  主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

 10.农林水支出:事业运行,指下属部门及中心事业人员工资福利等支出。对村民委员会和村党支部的补助、其他农业支出,指村社干部补助支出。

11.城镇社区支出:城镇社区环境卫生指用于城镇及社区内部道路、桥涵、燃气、供暖、道路照明,还有供水等方面的建设、维护及管理、城市管护、清扫、绿化等方面的支出。

12.交通运输支出。公路养护指用于辖区内公路维护支出。

13.其他支出。用于体育事业的彩票公益金支出指公益基金支出。

14.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

15.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件目录:

表1:收入支出决算总表

表1-1:收入总表

表1-2:支出总表

表2:财政拨款收入支出决算总表

表3:财政拨款支出决算明细表

表4:一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6:国有资本经营预算支出决算表

表7:政府采购支出决算表