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绵阳市游仙区招商局 2017年部门决算编制说明

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索  引  号 451224249/2018-000012 主题分类 财政预(决)算
发布机构 区招商局 发文日期 2018-09-18 16:25:42
撰  稿  人 魏杰 文号

绵阳市游仙区招商局

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

受区委、区政府授权负责全区招商引资工作; 贯彻执行国家、省、市对外开放、招商引资、经济合作方针政策和区委、区政府的有关对外开放的政策措施; 组织和参与全区对外开放、招商引资、区域经济合作重要文件、措施的研究,向区委、区政府提供招商引资、经济合作的决策依据;承办区政府决定的对内对外经济合作、招商引资活动的组织、联络、洽谈和服务工作; 统筹全区招商引资,指导区内各开发区、镇(乡)区级部门、区属以上企事业单位招商引资工作;负责全区大型招商引资活动的组织、协调工作;负责拟订全区招商引资的考核及奖励意见并组织实施; 建立全区重大招商引资项目的统筹推进和协调机制;负责全区招商引资项目的包装、推介及全区项目库的收集、筛选工作;组织或参与全区重大招商引资项目的洽谈、跟踪、服务等工作;指导区内各开发区、镇(乡)、区级各部门规范执行招商引资政策、履行引资协议,检查执行情况,及时督促引资单位落实有关协议条款;负责对区内各开发区、镇(乡)、区级各部门引资项目进行认证、数据统计,会同有关部门进行目标考核;会同有关部门做好投资软环境建设,协调外来投资重大项目及投资者反映重要问题;承办区对开放领导小组办公室日常工作。

(二)2017年主要工作

全区招商引资国内省外到位资金工作目标拟定为70亿元,奋斗目标拟定为71亿元);全年计划引进项目58个(其中引进10亿元以上项目5个,5亿元以上项目3个)。

二、部门概况

区招商局下属二级预算单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况


2017年招商局本年收入合计715.04万元,其中:一般公共预算财政拨款收入715.02万元,占99.997%;其他收入0.02万元,占0.003%。

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2017年招商局本年支出合计713.49万元,其中:基本支出196.77万元,占27.58%;项目支出516.71万元,占72.42%。

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计736.25万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加254.28万元,增长52.76%。

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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

招商局2017年度一般公共预算财政拨款支出713.47万元,占本年支出合计的99.997%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加252.73万元,增长54.85%。

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    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

招商局2017年一般公共预算财政拨款支出713.47万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出690.3万元,占96.75%;社会保障和就业支出19.15万元,占2.68%;医疗卫生支出4.02万元,占0.57%。

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(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)1.39万元,商贸事务(款)招商引资(项)688.91万元。2017年决算数为690.3万元,完成预算96.82%,决算数小于预算数的主要原因是驻外招商人员年底未将支出及时报账。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)13.68万元,机关事业单位职业年金缴费支出(项)5.47万元。2017年决算数为19.15万元,完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款) 事业单位医疗(项):2017年决算数为4.02万元,完成预算100%。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

招商局2017年一般公共预算财政拨款基本支出196.76万元,其中:

人员经费175.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费21.74万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为165.03万元,完成预算100%,与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明


2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算165.03万元,占100%。具体情况如下:

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1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

因公出国(境)支出决算比2016年减少8.05万元,下降100%。主要原因是本年无因公出国(境)支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少10.41万元,下降100%。主要原因是公车改革,单位无公务用车。

3.公务(商务)接待费支出165.03万元。主要用于执行商务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内商务接待371批次,3178人次(不包括陪同人员),共计支出165.03万元,具体内容包括:为外出招商接待及接待到游仙考察客商。其中:外事接待0批次,0人,共计支0万元。

公务(商务)接待费支出决算比2016年增加99.77万元,增长152%。主要原因是加大招商引资力度,接待的客商增多。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

招商局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,招商局机关运行经费支出21.74万元,比2016年增长9.49万元,增长77.47%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,招商局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,招商局公有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金539万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分96分,存在的问题:一是中期绩效评价还有待加强,二是未实现资产管理的信息化。下一步改进措施:实现资产管理的信息化。


2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

0

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

社会效益

20





可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对驻外招商引资项目开展了绩效评价,得分为99分。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称


一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
  项目决策

(10分)
  科学决策

必要性
  (政策依据)

5

5

可行性
  (政策完善)

5

5

(10)
  绩效目标   

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
  项目管理

(7分)
  资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
  项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
  项目绩效 

(20)
  项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

4

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
  项目效益

经济效益(可选项)

40


社会效益(可选项)

40

生态效益(可选项)


可持续效益(可选项)


公平效率(可选项)


使用效率(可选项)


服务对象满意度   

10

10

总分

99

 九、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):反映用于招商引资、优化经济的支出。

8.社会保障和就业(类)支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

9.医疗卫生(类)支出,指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

10.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表: 2017年招商局决算公开表册