今天是:

热门搜索:十九大  四川  环保

当前位置 : 首页 > 政务公开 > 财政预(决)算 > 正文

绵阳市游仙区科学技术和知识产权局2017年部门决算编制说明

点击数:11 次    【字体:打印
索  引  号 008417281/2018-000067 主题分类 财政预(决)算
发布机构 区科知局 发文日期 2018-09-18 18:54:02
撰  稿  人 文号

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、贯彻执行国家有关科技发展的方针政策、法律法规,制订我区的实施意见并组织实施和监督检查;研究提出全区科技发展战略和科技促进经济与社会发展的措施;牵头拟订全区科技发展战略,提出全区科技发展的重大布局和优先领域。

2、组织编制全区科学技术发展的中长期规划和年度计划;负责重大科技攻关、应用研究、软科学研究、高新技术产业、“火炬”、“星火”、成果推广、新产品试制和社会发展等科技计划的制订与组织实施;负责对科技项目的检查验收、评审、登记、奖励和推广应用等管理工作。

3、建立和完善多元化科技投入体系,优化科技资源配置;负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理;归口管理全区“应用技术研究与开发资金”、“科技型中小企业技术创新基金”、科学事业费及其科技专项经费。

4、会同有关部门拟订高新技术产业及园区发展的规划和政策措施,指导高新技术产业开发园区、基地建设,推动企业自主创新能力建设;负责高新技术企业认定的形式审查及产品的推荐工作。

5、协同有关部门研究和制定有关规定并进行科技干部培训及管理、科技宣传、科技培训管理工作;会同有关部门研究全区科技人才资源的合理配置,提出充分发挥科技人员积极性、创造科技人才成长良好环境的相关建议。

6、负责组织拟订科学技术普及规划和提出措施建议;负责科学技术普及工作及联席会议制度的日常工作;指导协调科普活动和科技宣传工作。

7、拟订科技成果转化推广、科技奖励的措施,负责组织区科学技术奖的评审和科技成果管理、科技保密以及与科技相关的知识产权保护和技术市场工作。

8、负责对外科技交流与合作工作;承担科学技术引进、消化、吸收及再创新工作;负责科技信息、科技统计和科技评估管理工作。

9、贯彻执行国家有关知识产权及专利工作的法律、法规和方针、政策,并监督实施;拟定全区知识产权及专利工作的中长期规划、年度计划,并监督实施。

10、负责全区的知识产权宣传教育和培训工作;组织开展全区知识产权及专利工作的对外联络、合作与交流,统筹协调涉外知识产权事宜。

11、贯彻执行国家有关防震减灾工作的方针、政策和法规;拟订全区防震减灾事业中、长期发展规划,编制防震减灾工作年度计划并组织实施;会同有关部门制定全区地震应急反应预案。

12、 参与地震灾害损失评估,参与制定地震灾区的重建规划;监督全区重大工程设施的抗震设防工作;开展防震减灾宣传教育工作,普及防震减灾知识。

(二)2017年重点工作完成情况。

完成36项改革任务并取得可复制推广的全面创新改革经验15条。在个转企、国家知识产权强县示范工程建设、与九洲集团开展全方位合作等7个方面取得重大进展。

1.做实创新转化。一是全面建立院地常态化工作机制。与624、58所、中物院各个所建立了联系会议机制,定期解决工作推进工程中存在的问题。二是加快推进各类创新载体建设。为624重大专项建设提供全方位服务,在航空发动机试验基地、新建厂房,空气管网系统、供抽气系统等主要试验设施建设提供便利。积极向上争取并指导东材科技申报第一批省制造业创新中心,中物技术被省科技厅认定为省级军民融合智能制造现代服务业产业化基地,雄邦(创梦)孵化器已认定为国家级孵化器,西城孵化器认定为省级科企孵化器和省级众创空间。富乐梓源星创天地获批为市级星创天地。新增孵化器面积1.2万平方米。三是全方位多领域支持科研院所发展。支持军工单位后勤社会化改革。在水电气的改造、物业的选择提供全方位帮助。624所物业已于10月1日进场,水电气改造全面完毕正在移交。58所供水、供气改造全面完成正在移交,物业已经确定,并正在办理移交手续,供电设施正在改造施工。积极支持58所混合所有制改革,58所改制方案已报国防科工局待审核。

2.抓好产业培育。一是积极推进科技城集中发展区建设。2017年,科技城集中发展区建设领导小组下达我区基础设施建设项目11个,总投资67.24亿元,2017年计划完成投资17.49亿元,全年共计完成投资14.2亿元,占年度计划的100%。二是加快推进中国(绵阳)科技城游仙军民融合产业园建设。2017年,游仙军民融合产业园预计将实现规模工业总产值90亿元;实现固定资产投资25.6亿元;实现规模工业净增数2户;招商引资协议投资516亿元,到位资金15.8亿元,现已签约项目25个。三是优化产业结构助力产业转型升级。引进培育两新产业企业4家,累计58家。新认定高新技术企业4家,重新认定高新技术企业2家,累计26家,战略新兴产业企业32家。新增科技型中小企业249家,累计1191家,实现升规入统10家。新增认定军民融合企业14家,累计51家。新增规上企业11户,引导辖区14家企业加入四川军民融合高技术产业联盟,大力实施互联网+带动传统产业发展,制定了《绵阳市游仙区2017年“互联网+”重点工作实施方案》梳理了36项工作,截止目前全面工作完成年初既定目标。

3.强化人才开发。一是实施军民两用人才专项资助计划。健全对接协调机制,与辖区科研院所、高校建立人才信息共享机制。落实《绵阳市游仙区加快推进军民融合产业发展十条扶持政策(试行)》人才专项引育项目。重点支持创办领办“军转民”“民参军”企业高层次创业人才(团队),支持从事军民技术双向转化的创新人才(团队)。二是建立军地人才工作联席机制。将辖区内科研院所、高校及高层次人才聚集的企业纳入区人才工作领导小组,成员单位由14个增加至21个。评选军民融合领军人物6人,每人给予2万元资助;引进军民融合创新人才16名,从安家补助、岗位津贴等方面,共计划资助72.12万元。同时,协助辖区军民融合企业申报市级人才项目,2017年争取市级人才资金600余万元。三是实施军民融合创新研发平台资助计划。优先支持军民共建的创新研发平台和以孵化军民融合企业为主的孵化器。支持军民融合企业自建或联合组建工程技术研究中心、企业技术中心、重点实验室等研发平台。重点支持军民融合企业与高校、科研院所等联合组建院士(专家)工作站和博士后科研工作站(创新实践基地),对成功创建的给予资助。

4.抓实金融服务。采取分类管理和行业管理相结合的办法,行业主管部门负责组织本行业企业在四川省融资信息网注册和应用,金融办负责组织督促区内设网点的各银行机构在四川省融资信息网注册和应用。截至目前全区已有27家银行机构在四川融资信息网上注册,已经实现网上融资对接1.1亿元。

二、部门概况

游仙区科学技术和知识产权局为行政单位,一级预算单位。下属副科级事业单位:游仙区防震减灾局(游仙区军民融合产业发展局)1个,属全额拨款事业单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年科知局本年收入合计1998.83万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1957.73万元,占97.94%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入41.1万元,占2.06%。

 图片1_meitu_1.jpg

2017年科知局本年支出合计1878.1万元,其中:基本支出354.43万元,占18.87%;项目支出1523.67万元,占81.13%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

图片2_meitu_2.jpg

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入、支出总计3794.73万元。与2016年相比,财政拨款收入增加557.98万元,增长39.86%,支出增加544.31万元,增长42.10%。

图片3_meitu_3.jpg

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1837万元,占本年支出合计的97.81%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加544.31万元,增长42.10%。

图片4.png

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1837万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出7万元,占0.38%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出37.61万元,占2.06%;医疗卫生支出9.42万元,占0.51%;住房保障支出0万元,占0%;科学技术支出1472.97,占80.18%;资源勘探信息等支出310,占16.87%。

 图片5_meitu_5.jpg

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)201(款)14(项): 支出决算为7万元,完成预算100%.

2.科学技术(类)206(款)01(项): 支出决算为1472.97万元,完成预算100%.

3.社会保障和就业(类)208(款)05(项): 支出决算为37.61万元,完成预算100%.

4.医疗卫生与计划生育(类)210(款)05(项):支出决算为9.42万元,完成预算100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出313.33万元,其中:

人员经费287.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费26.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.54万元,完成预算100%,与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算3.54万元,占100%。具体情况如下:

 图片6_meitu_6.jpg

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2016年减少1.29万元,下降100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少10.95万元,下降100%。主要原因是公车改革。

3.公务接待费支出3.54万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次,440人次(不包括陪同人员),共计支出3.54万元,其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0.65万元,增长22.45%。主要原因是工作量增加,接待增多。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,科知局机关运行经费支出26.21万元,比2016年减少10.59万元,下降28.78%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,科知局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,科知局共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标6个,涉及财政资金1644.4万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分99分,存在的问题:一是预算编制有待更严格执行,预算编制与实际支出项目有的存在差异;二是专项资金下达滞后,影响年度工作计划的实施。

下一步改进措施:一是及时收集、整理、上报各部门项目经费信息,以免缺报,影响项目资金下达及资金的拨付;

二是加大力度监督、验收项目资金的使用及拨付程序,推进各个项目按期完成。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

1

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

1

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对科技计划项目开展了整体支出绩效评价,得分为99分,存在的问题:一是附件资料不全;二是专项资金下达滞后,影响年度工作计划的实施。下一步改进措施:一是严格执行“三重一大”制度;二是建立项目资金拨付、使用管理台账。  

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

绵阳市游仙区科学技术和知识产权局

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

4

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40


社会效益(可选项)


生态效益(可选项)


可持续效益(可选项)

40

公平效率(可选项)


使用效率(可选项)


服务对象满意度    

10

10

总分

99

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)一般公共服务支出(款)知识产权事务(项):指知识产权等方面的支出。

10.科学技术(类)科学技术支出(款)科学技术管理事务(项):指科学技术方面的支出。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗项): 指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗项): 指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附:

 

1:收入支出决算总表

1-1:收入总表

1-2:支出总表

2:财政拨款收入支出决算总表

3:财政拨款支出决算明细表

4:一般公共预算财政拨款支出决算表

4-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

4-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

4-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

4-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

5:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

5-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

6:国有资本经营预算支出决算表

7:政府采购支出决算表